一、部门主要职责
二、单位机构设置
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、“三公”经费预算情况说明
六、政府采购预算情况
七、名词解释
八、2020年部门预算公开表
(一) 2020年收支预算总表
(二) 2020年收入预算总表
(三) 2020年支出预算总表
(四) 2020年财政拨款收支预算总表
(五) 2020年一般公共预算支出表
(六) 2020年一般公共预算基本支出表
(七) 2020年政府性基金预算支出表
(八) 2020年财政拨款“三公”经费支出表
九、国有资产占用情况说明
十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
一、部门主要职责
黄石市特殊教育学校是一所集聋、培智教育为一体的十二年一贯制的综合性学校，学校主要职责为特殊教育。
二、单位机构设置
学校实行“校长负责制”，下设党政办、教务处、德育处、总务处等处室及工会、团支部（少先队）等群团组织。学校现有十一个教学班，在校学生95人。我校为独立的法人单位，无下级单位，2020年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。
纳入2020年预算编制的在职人员36人，退休人员22人，其他临时人员11人。
三、预算收支增减变化情况
2020年预算收支599.22万元，其中基本支出预算583.22万元，项目支出预算16万元； 2019年预算收支515.32万元，其中基本支出预算495.32万元，项目支出预算20万元。 2020年预算比2019年预算增加83.9万元，其中基本支出增加87.9万元，主要原因是基本工资及绩效工资调标。项目支出减少4万元，主要原因是应财政要求压减20%的项目支出。
四、学校运行经费安排情况
2020年我校公用经费预算总额为88.84万元，其中，商品和服务支出72.84万元，其他资本性支出16万元。主要为办公费6.1万元，印刷费1万元,水电费6万元，邮电费0.3万元，物业管理费2.9万元，差旅费5.7万元，维修（护）费2万元，培训费2.5万元，公务接待费0.5万元，劳务费30万元，工会经费7.04万元，福利费8.8万元，其他资本性支出16万元。
五、“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费支出0元，2020年“三公”经费预算0.5万元，与上年比增加0.5万元。
六、政府采购预算情况
我校2020年政府采购预算总金额8.5万元，用于设备购置、办公耗材等。
七、名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）政府采购支出：指为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
八、2019年部门预算公开表
(一) 2019年收支预算总表
单位名称：市特殊学校 |
|
|
|
单位：万元 |
收 入 项 目 |
预 算 数 |
经 济 分 类 支 出 项 目 |
预 算 数 |
功 能 分 类 支 出 项 目 |
预 算 数 |
|
|
本年收入合计 |
599.22 |
一、本年支出合计 |
599.22 |
一、本年支出合计 |
599.22 |
1、财政拨款 |
599.22 |
1、基本支出 |
583.22 |
【201】一般公共服务支出 |
0.00 |
(1)经费拨款（补助） |
583.22 |
(1)工资福利支出 |
498.19 |
【202】外交支出 |
0.00 |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 |
0.00 |
(2)商品和服务支出 |
72.84 |
【203】国防支出 |
0.00 |
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 |
0.00 |
(3)对个人和家庭补助支出 |
12.19 |
【204】公共安全支出 |
0.00 |
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 |
0.00 |
2、项目支出 |
16.00 |
【205】教育支出 |
599.22 |
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
16.00 |
|
|
【206】科学技术支出 |
0.00 |
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
0.00 |
|
|
【207】文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
【208】社会保障和就业支出 |
0.00 |
2、专户管理的事业收入 |
0.00 |
|
|
【209】社会保险基金支出 |
0.00 |
（1）?位往来收入 |
0.00 |
|
|
【210】医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
（2）事业单位经营收入 |
0.00 |
|
|
【211】节能环保支出 |
0.00 |
（3）教育收?收入 |
0.00 |
|
|
【212】城乡社区支出 |
0.00 |
（4）上年结余结转 |
0.00 |
|
|
【213】农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
【214】交通运输支出 |
0.00 |
3、捐赠收入 |
0.00 |
|
|
【215】资源勘探信息等支出 |
0.00 |
4、公共预算上年结转资金 |
0.00 |
|
|
【216】商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
【217】金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
【219】援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
【220】国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
【221】住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
【222】粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
【223】国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
【224】灾害防治及应急管理支持 |
0.00 |
|
|
|
|
【227】预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
【229】其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
【230】转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
【231】债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
【232】债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
【233】债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
二、结转下年 |
0.00 |
二、结转下年 |
0.00 |
(二) 2020年收入预算总表
单位名称：市特殊学校 |
|
|
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|
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|
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单位：万元 |
单位代码 |
单 位 名 称 |
本年收入合计 |
财 政 拨 款 |
专 户 管 理 的 事 业 收 入 |
|
|
|
|
捐赠收入 |
公共预算上年结转资金 |
财政拨款小计 |
经费拨款
（补助） |
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 |
纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 |
纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 |
纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
专户管理的事业收入小计 |
单位往来收入 |
事业单位经营收入 |
教育收费收入 |
上年结余、结转 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
合计 |
599.22 |
599.22 |
583.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
教科文科 |
599.22 |
599.22 |
583.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1716 |
市特殊学校 |
599.22 |
599.22 |
583.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(三) 2020年支出预算总表
单位名称：市特殊学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
科目代码 |
科目名称 |
本 年 支 出 合 计 |
本年支出合计 |
基 本 支 出 |
上缴上级支出 |
预备费 |
不可预见费 |
项目支出 |
合 计 |
工资福利
支出 |
商品和
服务支出 |
对个人和家庭
补助支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
599.22 |
583.22 |
498.19 |
72.84 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
205 |
教育支出 |
599.22 |
583.22 |
498.19 |
72.84 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
20507 |
特殊教育 |
599.22 |
583.22 |
498.19 |
72.84 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
2050701 |
特殊学校教育 |
599.22 |
583.22 |
498.19 |
72.84 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
(四) 2020年财政拨款收支预算总表
单位名称：市特殊学校 |
|
|
|
单位：万元 |
收 入 项 目 |
预 算 数 |
经 济 分 类 支 出 项 目 |
预算数 |
功 能 分 类 支 出 项 目 |
预算数 |
|
|
本年收入合计 |
599.22 |
一、本年支出合计 |
599.22 |
一、本年支出合计 |
599.22 |
1、财政拨款 |
599.22 |
1、基本支出 |
583.22 |
【201】一般公共服务支出 |
0.00 |
(1)经费拨款（补助） |
583.22 |
(1)工资福利支出 |
498.19 |
【202】外交支出 |
0.00 |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 |
0.00 |
(2)商品和服务支出 |
72.84 |
【203】国防支出 |
0.00 |
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 |
0.00 |
(3)对个人和家庭补助支出 |
12.19 |
【204】公共安全支出 |
0.00 |
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 |
0.00 |
2、项目支出 |
16.00 |
【205】教育支出 |
599.22 |
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
16.00 |
|
|
【206】科学技术支出 |
0.00 |
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
0.00 |
|
|
【207】文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
【208】社会保障和就业支出 |
0.00 |
2、捐赠收入 |
0.00 |
|
|
【209】社会保险基金支出 |
0.00 |
3、公共预算上年结转资金 |
0.00 |
|
|
【210】医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
【211】节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
【212】城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
【213】农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
【214】交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
【215】资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
【216】商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
【217】金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
【219】援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
【220】国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
【221】住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
【222】粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
【223】国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
【224】灾害防治及应急管理支持 |
0.00 |
|
|
|
|
【227】预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
【229】其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
【230】转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
【231】债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
【232】债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
【233】债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
0.00 |
二、结转下年 |
0.00 |
(五) 2020年一般公共预算支出表
单位名称：市特殊学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
科目代码 |
科目名称 |
本 年 支 出 合 计 |
本年支出合计 |
基 本 支 出 |
上缴上级支出 |
预备费 |
不可预见费 |
项目支出 |
合 计 |
工资福利
支出 |
商品和
服务支出 |
对个人和家庭
补助支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
599.22 |
583.22 |
498.19 |
72.84 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
205 |
教育支出 |
599.22 |
583.22 |
498.19 |
72.84 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
20507 |
特殊教育 |
599.22 |
583.22 |
498.19 |
72.84 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
2050701 |
特殊学校教育 |
599.22 |
583.22 |
498.19 |
72.84 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
(六) 2020年一般公共预算基本支出表
单位名称：市特殊学校 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
经济科目 |
本年支出合计 |
财 政 拨 款 |
小 计 |
经费拨款（补助） |
纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 |
纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 |
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 |
纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
公共预算上年结转安排的拨款 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
合计 |
583.22 |
583.22 |
583.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
498.19 |
498.19 |
498.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本工资 |
195.04 |
195.04 |
195.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
绩效工资 |
157.04 |
157.04 |
157.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.33 |
56.33 |
56.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.53 |
47.53 |
47.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
住房公积金 |
42.25 |
42.25 |
42.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
72.84 |
72.84 |
72.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
办公费 |
6.10 |
6.10 |
6.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
印刷费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
水电费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
邮电费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
物业管理费(租赁费) |
2.90 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
差旅费 |
5.70 |
5.70 |
5.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
维修(护)费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
培训费 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
劳务费(委托业务费) |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工会经费 |
7.04 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
福利费 |
8.80 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
12.19 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
退休公用部分 |
2.32 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
医疗费补助 |
9.87 |
9.87 |
9.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(七) 2020年政府性基金预算支出表
单位名称：市特殊学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
科目代码 |
科目名称 |
本 年 支 出 合 计 |
本年支出合计 |
基 本 支 出 |
上缴上级支出 |
预备费 |
不可预见费 |
项目支出 |
合 计 |
工资福利
支出 |
商品和
服务支出 |
对个人和家庭
补助支出 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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(八) 2020年财政拨款“三公”经费支出表
项目 |
财政拨款安排“三公”经费支出 |
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合计 |
商品和服务支出 |
项目支出 |
“三公”经费合计 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
1、因公出国境费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2、公务用车购置和运行费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公务用车运行费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3、公务接待费 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
九、国有资产占用情况说明：截止2019年12月31日,我校固定资产净值1315.83万元、无形资产净值414.29万元。
十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：校园维修改造及设备购置项目16万。
黄石市特殊教育学校
二O二O年二月八日
