目 录
一、黄石市特殊教育学校概况
（一）主要职责
（二）单位基本信息
（三）学校概况
二、黄石市特殊教育学校2019年部门决算基本情况说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）关于“三公 ”经费支出说明
（七）关于机关运行经费支出说明
（八）关于政府采购支出说明
（九）关于国有资产占用情况说明
（十）关于2019年度预算绩效情况的说明
三、名词解释
四、黄石市特殊教育学校2019年部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
黄石市特殊教育学校关于2019年度部门决算信息公开的说明
一、黄石市特殊教育学校概况
（一）主要职责
我校是一所为聋、智障儿童少年实施义务教育、康复训练的特殊教育学校。建校60年来，学校在全面提高教学质量的同时，大力开展康复教育、职业教育、艺术教育。
（二）单位基本信息
学校位于黄石市西塞山区射击馆路，占地面积7942平方米，其中包括教学楼、学生食堂、学生宿舍，共有4栋主体建筑。建有聋儿语言康复训练室、律动室、多媒体电教室、微机室、劳技室、烘焙室、画室、心理咨询室等，校园内环境优美，教学、生活设施齐全，师资力量雄厚。
（三）学校概况
学校实行校长负责制，下设党政办、教务处、德育处、总务处、安保处、财务室等处室及工会、团委等群团组织。年末学校有11个教学班，在校学生95人。学校在职在编教师36人，当年招聘2人。通过第三方聘用人员11人，退休教职工21人。
二、黄石市特殊教育学校2019年部门决算基本情况说明
（一）收支决算的总体情况
2019年度决算总收入723.91万元，包括公共财政预算拨款718.25万元，其他收入5.66万元。2019年度决算总支出合计738.82万元，包括基本支出495.04万元，项目支出243.78万元。
（二）决算收入增减变化情况
本年收入723.91万元，较去年同期收入 664.94 万元相比增加58.97万元，增幅8.87%；2019年初预算收入515.32万元，较年初预算增加208.59万元，增幅40.48%。
差异原因：教师工资提标；调整预算增加了提标工资、绩效、公用经费、助学金等拨款。
（三）决算支出增减变化情况
本年支出738.82万元，较去年同期支出 666.33 万元相比增加72.49万元，增幅10.88%。2019年初预算支出515.02万元，较年初预算增加223.80万元，增幅43.45%。
差异原因：增加了调整预算数及上年结转资金支出。
（四）财政拨款收入支出决算情况
2019年财政拨款收入总计718.25万元，较上年652.58增加65.67万元，同比增长10.06%，主要原因是增加了校园维修建设及教师工资提标。2019年财政拨款支出总计733.16万元，其中基本支出495.04万元，较上年536.35万元减少41.31万元，同比下降7.7%，主要原因是新增退休人员及离休人员去世。项目支出243.78万元，较上年129.98万元增加了113.80万元，同比增长87.55%，主要是2019年增加了校园维修建设及教师工资提标。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2019年一般公共预算财政拨款支出733.16万元， 较上年653.97万元增加79.19万元，同比增长12.11%。
基本支出495.04万元，其中，人员经费支出429.49万元，较上年469.63万元减少40.14万元，同比下降8.55%。日常公用经费支出65.55万元，与上年持平。
（六）关于“三公 ”经费支出说明
我校2019年“三公”经费金额为0元，与2018年支出金额一致。
（七）关于机关运行经费支出说明
2019年度事业运行经费支出124.46万元，比2018年增加了4.58万元，上升3.82%。机关运行经费主要构成为：办公费17.47万元、印刷费3.98万元、水电费5.9万元、咨询费0.3万元、邮电费0.51万元、物业管理费2.51万元、差旅费2.03万元、租赁费0.81万元、维修（护）费46.37万元、专用材料费1.33万元、劳务费22.05万元、工会经费5.79万元、福利费7.24万元、委托业务费7.47万元、其他交通费用0.13万元、其他商品和服务支出0.57万元。2019年较2018年变化原因是：办公费减少19.43万元、维修费增加19.96万元，劳务费增加3.7万元。
（八）关于政府采购支出说明
2019年政府采购支出总额为7.99万元，其中政府采购货物支出7.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.14万元，占政府采购支出总额的100%。
（九）关于国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，我校无公务车辆。无单位价值50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。
（十）关于2019年度预算绩效情况的说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我校对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100％，执行数为20万元，完成预算100%，评价结果良好。
三、名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）政府采购支出：指为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
四、黄石市特殊教育学校2019年部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
黄石市特殊教育学校
2020年9月26日
