一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、项目预算绩效情况

九、专业名词解释

十、黄石市特殊教育学校2023年部门预算报表（附件）

 一、部门主要职责

     黄石市特殊教育学校是一所集聋、培智教育为一体的十二年一贯制的综合性学校，学校主要职责为特殊教育。

二、机构设置情况

学校实行“校长负责制”，下设党政办、教务处、德育处、总务处等处室及工会、团支部（少先队）等群团组织。学校现有十一个教学班，在校学生187人。我校为独立的法人单位，无下级单位，2023年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。

        纳入2023年预算编制的在职人员34人，退休人员24人，其他临时人员12人。

三、预算收支及增减变化情况

      2023年预算收支890.73万元，基本支出890.73万元； 2022年预算收支894.99万元，基本支出预算894.99万元。 2023年预算比2022年预算减少4.26万元，基本支出减少4.26万元，主要原因是退休3人且新招录人员经费暂未列入2023预算。

 四、学校运行经费安排情况

   2023年我校公用经费预算总额为138.55万元，主要为办公费44.72万元，水费3万元，电费6万元，邮电费0.2万元，物业管理费2.5万元，差旅费2万元，维修（护）费8万元，培训费1万元，专用材料费1.5万元，劳务费42.88万元，委托业务费0.6万元，工会经费10.58万元，福利费13.22万元，离退休人员公用经费2.55万元。

五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况

      2023年“三公”经费支出0元，2022年“三公”经费预算0万元，与上年比无变化。2023年我校无国内公务接待批次、人数；无因公出国（境）组数、人数；无公务用车辆购置数、保有数；无“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

六、政府采购预算安排情况 

我校2023年政府采购预算总金额0.5万元，用于办公设备采购。

七、国有资产占用情况

截止2022年12月31日,我校固定资产净值966.91万元、无形资产净值404.75万元。

八、项目预算绩效情况

   本单位2023年未编制项目支出，故本单位无项目绩效。

九、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）政府采购支出：指为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

十、黄石市特殊教育学校2023年部门预算报表（附件）

                              黄石市特殊教育学校

                         二O二三年一月三十一日