黄石市特殊教育学校关于2021年度部门决算信息公开的说明
目 录
一、黄石市特殊教育学校概况
（一）学校主要职责
（二）学校机构设置
二、黄石市特殊教育学校2021年部门决算基本情况说明
（一）预算执行情况分析
1．收入支出与预算对比分析。
2.收入支出与上年数的对比分析。
（二）关于“三公 ”经费支出说明
（三）关于机关运行经费支出说明
（四）关于政府采购支出说明
（五）关于国有资产占用情况说明
（六）关于2021年度预算绩效情况的说明
三、名词解释
四、黄石市特殊教育学校2021年部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
五、预算绩效情况说明
黄石市特殊教育学校关于2021年度部门决算信息公开的说明
一、黄石市特殊教育学校概况
（一）学校主要职责
我校是一所为聋、智障儿童少年实施义务教育、康复训练的特殊教育学校。建校62年来，学校在全面提高教学质量的同时，大力开展康复教育、职业教育、艺术教育。
（二）学校机构设置
学校实行校长负责制，下设党政办、教务处、德育处、总务处、安保处、财务室等处室及工会、团委等群团组织。年末学校有11个教学班，在校学生168人，学校在职在编教师38人。通过第三方聘用人员11人，退休教职工22人。
二、黄石市特殊教育学校2021年部门决算基本情况说明
（一）预算执行情况分析
1．收入支出与预算对比分析。
2021年收入1031.31万元，包括公共财政预算拨款1020.85万元，其他收入10.46万元；2021年初预算收入898.57万元，较年初预算增加132.74万元，增幅14.77%。
2021年支出合计1031.31万元，包括基本支出848.52万元，项目支出182.79万元；2021年初预算支出864.52万元，较年初预算增加166.79万元，增幅19.29%。
差异原因：财政调整预算增加了教师工资收入、义务教育补助经费、助学金等拨款。
2. 收入支出与上年决算数的对比分析。
本年收入1031.31万元，与去年同期收入 839.29 万元相比增加192.02万元，增幅22.88 %；本年支出1031.31万元，与去年同期支出 845.12 万元相比增加186.19万元，增幅22.03 %。
差异原因：财政调整预算增加了教师工资收入、义务教育补助经费、助学金等拨款。
（二）关于“三公 ”经费支出说明
2021年“三公”经费支出0元，2020年“三公”经费预算0万元，与上年比无变化。2021年我校无国内公务接待批次、人数；无因公出国（境）组数、人数；无公务用车辆购置数、保有数；无“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。
（三）关于机关运行经费支出说明
2021年度事业运行经费支出113.39万元，比年初预算122.27万元，减少了8.88万元，降幅7.26%。机关运行经费主要构成为：办公费34.4万元、咨询费0.7万元、水电费7.61万元、邮电费2.59万元、物业管理费3.33万元、差旅费1.46万元、维修（护）费23.18万元、租赁费0.41万元、培训费0.15万元、专用材料费1.03万元、委托业务费12.5万元、工会经费10.61万元、福利费13.26万元、其他交通费用0.14万元、其他商品和服务支出2万元。减少的主要原因是：应财政决算要求将原劳务派遣人员劳务费30.41万元调整到了其他工资福利支出。
（四）关于政府采购支出说明
2021年政府采购支出总额为36.14万元，其中政府采购货物支出36.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额36.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.14万元，占政府采购支出总额的100%。
（五）关于国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，我校无公务车辆。无单位价值50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。
（六）关于2021年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，我校组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金预算16万元，占一般公共预算项目支出总额的9.28%，执行数为16万元，完成预算100%，评价结果良好。
三、名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）政府采购支出：指为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
（六）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、黄石市特殊教育学校2021年部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
五、预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本校组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，共涉及项目2个，资金16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2021年较好地完成了各项项目支出绩效目标。
本单位组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2021年本校保证了日常工作的运转，实现了部门职能，有效实现了绩效目标。
