附件1

黄石市特殊教育学校2026年预算公开情况说明

目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、学校运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、委托业务费安排情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

十一、专业名词解释

十二、2026部门预算表

（一）2026年度收支总表

（二）2026年度收入总表

（三）2026年度支出总表

（四）2026年度财政拨款收支总表

（五）2026年度一般公共预算支出表

（六）2026年度一般公共预算基本支出表

（七）2026年度一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年度政府性基金预算支出表

（九）2026年度项目支出表

（十）2026年度国有资本经营预算支出表

十三、2026年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

黄石市特殊教育学校是一所集聋、培智教育为一体的十二年一贯制的综合性学校，学校主要职责为特殊教育。

第二部分  机构设置情况

学校实行“校长负责制”，下设党政办、教务处、德育处、总务处、安保处等处室及工会、团支部（少先队）等群团组织。学校现有在职人员46人，退休人员26人，其他临时人员18人，在校学生289人。我校为独立的法人单位，无下级单位，2026年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，我校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出支出，2026年度收支总预算 1145.86 万元。

其中：1、收入预算情况 。2026年度收入预算1145.86

万元，比上年预算增加 115.98 万元，增长 11.26 %。其中，一般公共预算拨款收入1145.86 万元，占本年收入 100 %，包括经费拨款1145.86 万元，收入增加原因较上年预算教师工资调标增加人员经费收入、新增学生增加公用经费收入。

2、支出预算情况。2026年度支出预算1145.86 万元， 万元，比上年预算增加 115.98 万元，增长 11.26 %。按支出功能分类本年支出预算构成为：教育支出 1145.86 万元，占本年支出 100 %。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 1145.86 万元，占总支出的 100 %。

支出增加原因较上年预算教师工资调标增加人员经费支出、新增学生增加公用经费支出。

（1）2026年基本支出比上年预算增加 115.98 万元，增长 11.26 %，主要是较上年预算教师工资调标增加人员经费支出、新增学生增加公用经费支出。

（2）2026年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算1145.86 万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入1145.86 万元，占 100   %。2026年度财政拨款收支总预算1145.86万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。

支出包括：教育支出1145.86 万元，占 100  %。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026年度一般公共预算支出  1145.86 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加  115.98  万元，增长  11.26 %。主要原因：一是教师工资调标；二是学生增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026年度一般公共预算支出   1145.86  万元，主要用于以下方面：教育支出1145.86 万元，占 100  %。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出205(类)07（款）01（项）

2026年预算数为1145.86 万元，比上年预算增加 115.98 万元，增长 11.26 %。主要原因是上年预算教师工资调标增加人员经费支出、新增学生增加公用经费支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出1145.86万元，其中：

人员经费913.74万元，主要包括：基本工资250.41万元，津贴补贴37.96万元，绩效工资321.59万元，机关事业单位基本养老保险92.1万元，职业年金46.05万元，职工基本医疗保险82.34万元，住房公积金73.19万元，对个人和家庭的补助10.1万元；

公用经费232.12万元，主要包括：办公费92.27万元、水费3.00万元、电费9.00万元、物业管理费4.00万元、差旅费5.00万元、维修(护)费5.00万元、培训费1.00万元、公务接待费0.50万元、专用材料费2.00万元、劳务费78.06万元、委托业务费1.20万元、工会经费12.20万元、其他商品和服务支出18.89万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026年本部门预算中没有安排项目支出预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第四部分  学校运行经费安排情况说明

2026年度机关运行经费预算总额为201.03万元，比上年增加 7.46 万元，增长3.85 %，增加（减少）原因主要是：学生数增加公用经费增加。

2026年度机关运行经费预算包括：办公费92.27万元、水费3.00万元、电费9.00万元、物业管理费4.00万元、差旅费5.00万元、维修(护)费5.00万元、培训费1.00万元、公务接待费0.50万元、专用材料费2.00万元、劳务费78.06万元、委托业务费1.20万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026年“三公”经费一般公共预算  0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 100 %。主要原因：增加公务接待费0.5万元。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算 0.5 万元，比上年预算增加(减少) 0.5 万元，增长 100 %，与上年对比增加0.5万元，主要原因：增加公务接待费预算0.5万元。

第六部分  政府采购安排情况说明

2026年本部门单位编制政府采购预算 0.57 万元，比上年减少 1.68 万元，下降 74.67 %。减少的主要原因：减少了货物类采购。

其中：货物类政府采购预算 0.57 万元，主要是集中采购复印纸支出；工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算0 万元。

2026年，面向中小企业采购预算 0.57 万元，其中面向小微企业采购预算 0.57 万元。

第七部分  委托业务费安排情况说明

2026年本部门单位委托业务费预算支出 1.2 万元，

比上年减少 6万元，增长(下降) 83.33 %。减少的主要原因：招录名额减少。

第八部分  国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位占有房屋面积    9,036平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 0 台（套）；现有公务用车 0 辆。

第九部分  重点项目预算绩效情况说明

2026年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 0 万元， 0 个项目，比上年增长（减少） 0 万元，增长(下降) 0 %。

当年实施绩效目标管理的项目预算与上年对比无增减变化。

第十部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致；2026年本部门预算中没有使用项目支出拨款安排的支出，故项目支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2026年本部门无政府债务，与上年一致。

第十一部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十二部分  2026部门预算表

一、2026年收支总表

  

二、2026年收入总表

  

三、2026年支出总表

  

四、2026年财政拨款收支总表

  

五、2026年一般公共预算支出表

  

六、2026年一般公共预算基本支出表

  

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

  

八、2026年政府性基金预算支出表

  

九、2026年项目支出表

  

十、2026年国有资本经营预算支出表

  

第十三部分  2026年项目支出绩效目标批复表

无