黄石市特殊教育学校 2024 年部门预算公开说明
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况说明
六、政府采购预算安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况说明
十、专业名词解释
十一、2024 部门预算表
一、部门主要职责
黄石市特殊教育学校是一所集聋、培智教育为一体的十二年一贯制的综合性学校，学校主要职责为特殊教育。
二、机构设置情况
学校实行“校长负责制”，下设党政办、教务处、德育处、总务处等处室及工会、团支部（少先队）等群团组
织。学校现有十一个教学班，在校学生 199 人。我校为独立的法人单位，无下级单位，2024 年度纳入本部门预算汇
编范围的独立核算单位共 1 个。
纳入 2024 年预算编制的在职人员 38 人，退休人员 24 人，其他临时人员 13 人。
三、预算收支及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，我校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括教育支出，2024 年度收支总预算 1012.06 万元，比 2023 年预算增加 121.33 万元，增长 13.62%。其中，一般公共预算拨款收入 1012.06 万元，占本年收入 100%，教育支出 1012.06 万元，占本年支出 100%，经费拨款 1012.06 万元，其中基本支出预算 1012.06 万元，主要原因是较上年预算新增了 4 名教职工及 12 名学生。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年度财政拨款收支总预算 1012.06 万元，均为一般公共预算当年拨款。
（三）一般公共预算支出情况说明
2024 年度一般公共预算支出 1012.06 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加 121.33 万元，增长 13.62%，
主要原因是较上年预算新增了 4 名教职工及 12 名学生。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2024 年度一般公共预算基本支出 1012.06 万元，其中：
人员经费 852.23 万元，主要包括：基本工资 190.67 万元、津贴补贴 65.31 万元、绩效工资 319.45 万元、机关
事业单位基本养老保险缴费 86.71 万元、职业年金缴费 43.35、职工基本医疗保险缴费 77.68 万元、住房公积金 69.05
万元；
公用经费 147.78 万元，主要包括：办公费 51.6 万元，水费 2 万元，电费 7 万元，物业管理费 2.5 万元，差旅费
2 万元，维修（护）费 5 万元，培训费 1 万元，专用材料费 0.8 万元，劳务费 45 万元，工会经费 11.51 万元，福利
费 14.39 万元，其他商品和服务支出 4.99 万元。
对个人和家庭的补助 12.05 万元，主要包括：医疗费补助 12.05 万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2024 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上
年预算持平。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2024 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与
上年预算持平。
（七）项目支出预算情况说明
2024 年本部门预算中没有安排项目支出预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
四、学校运行经费安排情况说明
2024 年度我校运行经费预算总额为 147.78 万元，比上年增加 9.23 万元，增长 6.66%，增加原因主要是：学生人数增加，公用经费增长。
2024 年我校公用经费预算总额为 147.78 万元，主要为办公费 51.6 万元，水费 2 万元，电费 7 万元，物业管理
费 2.5 万元，差旅费 2 万元，维修（护）费 5 万元，培训费 1 万元，专用材料费 0.8 万元，劳务费 45 万元，工会经
费 11.51 万元，福利费 14.39 万元，其他商品和服务支出 4.99 万元。
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2024 年“三公”经费一般公共预算 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。主要原因是 2024 年
本部门预算中没有安排此项支出。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。主要原因是 2024 年本部门预算
中没有安排此项支出。
2、公务用车购置及运行费预算 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%；其中：
(1)公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是 2024 年本部门预算中没
有安排此项支出。
(2)公务用车运行费 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。主要原因是 2024 年本部门预算中没
有安排此项支出。
3、公务接待费预算 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。主要原因是 2024 年本部门预算中
没有安排此项支出。
六、政府采购预算安排情况说明
我校 2024 年编制政府采购预算 2.5 万元，比上年增加 2 万元，增长 400%。减少的主要原因是增加了货物类采
购。
其中：货物类政府采购预算 2.5 万元，主要是采购办公设备支出 2.5 万元；工程类政府采购预算 0 万元；服务
类政府采购预算 0 万元。
七、国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门单位占有房屋面积 5859.59 平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；
单价 100 万元的以上专用设备 0 台（套）；现有公务用车 0 辆。
2024 年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单
价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。八、重点项目预算绩效情况说明
2024 年本校项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 0 万元，0 个项目，与上年预算持平。
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明:2024 年本校预算中没有“三公”经费、政府性基金预算、国有资本经营预算、项目预算拨款
安排的支出，故一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表无数据，与
上年一致。2024 年本校预算中没有项目预算拨款安排的支出，故项目支出表无数据。
(二)对其他情况的说明:2024 年本校无政府债务，与上年一致。
十、专业名词解释
（一）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)
费用。
（五）政府采购支出：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以
内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采
购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
十一、黄石市特殊教育学校 2024 年部门预算报表（附件）
